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Consulta Proveedores

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Instructivo

Proveedores

Para acceder deberá completar los siguientes campos:

  • Cuit de Proveedor: Por favor, respetar el formato como se indica en la web.
  • Clave: Será el N° de proveedor.
  • Captcha: Corresponde a un código de validación de Usuario. Por favor, complete el campo tal cual aparece en la imagen respetando mayúsculas y minúsculas.

 

Por ultimo,dar click en "Ingresar".

 

 

Dentro del programa tendra que seleccionar el Ejercicio que desee y dar click en "Enviar".

 

 

A continuación, aparecerá toda la información de las Ordenes de Compras:

  • Número de la Orden.
  • Fecha de la Orden.
  • Importe de la Orden.
  • Ver Orden de Compra. (Si dá click en la opción "Ver Orden", podra verla en formato pdf)

 

 

 

En la opción "+", podrá ver toda la información respecto a su Orden de Compra:

  • Ejercicio.
  • Número de factura.
  • Fecha de confirmación. 
  • Número de operación.
  • Fecha de operación.
  • Total de la orden de compra. (Pago total de la misma.)
  • Deducción de Ingresos Brutos. (Monto de la retencion de Ingresos Brutos.)
  • Liquidación a pagar. (Total a pagar incluyendo las deducciones.)
  • Estado de la orden. (Cuando el campo Estado tiene el valor "NORMAL" significa que la orden esta lista para emitir el cheque, cuando toma el valor "CANCELADA" significa que se emitió el cheque pero aún permanece en tesorería, finalmente cuando toma el valor "PAGADO REG." significa que el pago se retiró en la fecha que aparece en el campo "Fec Pago".)
  • Fecha de Pago. (La fecha en que se retiro el pago.)
  • Tipo de Pago. (Cheque, transferencia bancaria, etc.)
  • Número de Pago.
  • Importe Retención. (Si dá click en "Ver Ret.", podrá ver el comprobante de retención.)

 

 

En el signo "+" de la sub-carpeta, podrá ver el monto de las deducciones de Ingresos Brutos.

 

 

En la opción "Detalle Trámite", podrá ver en formato pdf todas sus ordenes de compras.